Innholdsfortegnelse Brukerveiledninger for innkjøps- og fakturaløsningen. Opplæring for sluttbrukereSe kurs, veiledninger og instruksjonsfilmer for deg som er attestant, godkjenner, rekvirent eller innkjøper. Innkjøp Startsiden for innkjøp Innkjøpsforespørsel fra interne katalogartikler Innkjøpsforespørsel fra nettbutikk Innkjøpsforespørsel fra fritekstartikkel Opprette og behandle innkjøpsforespørsel Innkjøpsliste Opprette butikkjøp Etterregistrering av innkjøpsordre Godkjenne innkjøpsforespørsel Annullere innkjøpsordre Se visning av eksisterende innkjøpsordre Innkjøpsplan Dashboard rekvirenter Innkjøpsfaktura og varemottak Sende leverandørfaktura på innkjøpsflyt Varemottak fra menypunkt Manglende varemottak Priskontroll av faktura Manuell matching Manuell avviksbehandling Leverandørfaktura Vedlikehold elektronisk faktura Fakturaer som trenger manuell behandling Oppgave til behandling Dashboard for attestanter Attestere faktura Godkjenne faktura Handlingsalternativer ved behandling av faktura Forkontroll Avviste poster Slette faktura Poster til oppfølging Etterkontroll Manuell registrering av inngående faktura på flyt Begrense tilgjengelige konto for faktura Konteringsmal Dashboard inngående faktura Periodisk faktura Periodisk faktura Periodisering Periodisering Spørringer Spørringer for innkjøp og faktura Oppsett i løsningen Bestille stopp i for- og etterkontroll Opprette og administrere leverandører Oppsett leverandør innkjøp Opprette UNSPSC-koder Oppsett varekatalog Brukeradministrasjon og fullmakter Rollebeskrivelser Aktiver vikar Administrere vikar Administrere overordnet Administrere fullmakter Opplæring sluttbrukere Opplæring sluttbrukere Se instruksjonsfilmer Instruksjonsfilmer for innkjøp og faktura
