Her finner du en veiledning for hvordan du kan opprette og administrere leverandører.
Menypunkt for registrering av leverandører
Menypunktet for registrering av leverandører finner du to steder:
Under Regnskap – Leverandørreskontro- Leverandørinformasjon – Leverandører
Under Innkjøp – Leverandørinformasjon – Leverandører
Kontroller om leverandør allerede er opprettet
Før du oppretter en ny leverandør må du alltid kontrollere at den ikke eksisterer fra før. Dette for å unngå duplikater som vil skape stopp og forsinkelser i behandling av faktura.
Skriv enten navnet eller leverandørnummeret til leverandøren direkte inn under Oppslag, eller trykk på de tre prikkene for et mer avansert søk.
Ved å trykke på Søk får du opp alle eksisterende leverandører.
Benytter du Søkekriterier søker du i alle kolonner.
Søketegn kan hjelpe deg med søket
I søkebetingelsene kan du benytte søketegn for å hjelpe deg med et søk. Dersom du for eksempel er usikker på hvordan et navn staves, kan du erstatte bokstaver eller tall med søketegn.
* (stjerne): vil oppi alle verdier som starter eller slutter med angitt søkeord. Søket foretas på alle felt, det vil si søkenavn, adresse, poststed, leverandørnummer og så videre.
Eksempel:
*Ola* kan gi resultat som Coca-Cola, Olavstoppen, Olav Aukrust veg,
SOLA
Ola* kan gi resultat som Olavstoppen, Olav Aukrust veg
? (spørsmålstegn): erstatter ett tegn i søkeverdien
Eksempel:
?ari Nordmann kan gi resultat som Cari Nordmann, Kari Normann
Søketegnene kan også kombineres.
Du kan begrense søket ytterligere ved å benytte filtreringsradene.
Opprette ny leverandør
Når du skal opprette en ny leverandør må du starte med å trykke på Ny.
Fane Leverandør
Leverandørnavn
Legg inn navnet leverandøren skal registreres med i feltet «Leverandørnavn».
Leverandørgruppe
Velg leverandørgruppe leverandørgruppen skal registreres med.
Du kan benytte «Space» for å se alle valgalternativer, eller begynne å skrive inn navn og det vil det komme opp forslag.
Finansielle betalinger til bankvirksomhet må registreres med leverandørgruppe 19 “Bankvirksomhet”, dette gjelder betalinger til Norges bank med IBAN og Swift, og utenlandske betalinger som skal via bank i Norge eller utlandet. Finansielle institusjoner i Norge er merket med næringskode 64.xxx “Finansieringsvirksomhet og kollektive investeringsfond” i Brreg. Utenlandske banker kan avklares med banken.
Land
Velg hvilket land leverandøren skal registreres på.
Ved opprettelse av ny leverandør vil Norge ligge inne som
forslag.
Benytt «Space» for å se alle valgalternativer, eller begynne å
skrive inn navn på land.
Språk
Språk hentes fra leverandørgruppen, og vil ligge inne ved
opprettelse av ny leverandør.
Du behøver normalt ikke å endre språk.
Konsern
I feltet Konsern kan du knytte leverandøren opp mot en allerede registrert leverandør dersom du ønsker det. Dersom du ikke fyller inn noe, vil aktuelt leverandørnummer legges inn.
Organisasjonsnummer
Legg inn et organisasjonsnummeret til leverandøren uten mellomrom i feltet Org.nr.
Momsregisternummer
Dersom virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, legger du inn organisasjonsnummeret (uten mellomrom) etterfulgt av bokstavene MVA, i feltet Momsregisternummer.
Søkenavn
Legg inn et søkenavn i feltet Søkenavn for å gjøre det lettere å søke opp leverandøren i Unit4 ERP
Deres ref
I feltet Deres ref kan du legge inn en ekstern referanse om leverandøren om du ønsker. Hvis dette er uvisst kan du legge inn et punktum.
Kommentarer
I feltet Kommentarer kan du legge inn kommentarer på for eksempel endringer som blir gjort på leverandøren, eller ekstra informasjon som ikke hører inn under et spesifikt felt.
Tilfeldig
Tilfeldig leverandør skal ikke benyttes. Det vil skape feil ved SAF-T rapportering.
Fane Kontaktinformasjon
I tillegg til innkjøp og remittering har adresseinformasjon betydning for rapportering av oppgavepliktige leverandører til Skatteetaten (SNU og OtÅ).
For å registrere ny adresse, trykk på Legg til.
Adressetype
Velg adressetype i rullegardinen under
Adressetype.
Det er mulig å legge til flere adresser per leverandør.
Generell adresse må alltid legges inn.
Gateadresse
Fyll inn adressen til leverandøren i feltet Gateadresse.
Land
Velg land dersom det skal være noe annet enn det som hentes fra fane «Leverandør».
Postnummer
Fyll inn postnummer i feltet Postnummer.
Poststed vil automatisk fylles ut dersom postnummeret er lagt inn i registeret for postnummer. Unit4 ERP vil bare godta gyldige postnummer for Norge og Sverige.
Valgfrie felt
Resterende felter er valgfri å fylle ut.
Feltet Europeisk artikkelnummerering benyttes ved
oppsett av varekatalog ved innkjøp. For mer informasjon, se
veiledningen Oppsett
varekatalog.
Feltet E-post benyttes til å legge inn
e-postadresse for leverandører som benyttes til innkjøp.
Adressetyper tilgjengelig for valg
- Generell : Skal alltid legges inn. Benyttes ved utbetaling fra leverandørreskontro, dersom utbetaling skal skje til bankkonto/SWIFT med landkode som er lik «Generell adresse». Det er kun 1 adresselinje som blir med i betalingsfil til bank.
| Adressetype | Generell |
| Gateadresse | Maks 35 tegn og 1 linje |
| Land* | Landkode |
| Postnummer | Maks 15 tegn |
| Poststed | Maks 35 tegn |
- Betaling : Benyttes ved utbetaling fra leverandørreskontro, dersom utbetaling skal skje til bankkonto/SWIFT med landkode som ikke er lik «Generell adresse». Legges opp i tillegg til «Generell adresse». Ved Generell adresse + Betalingsadresse for betaling til utlandet, henter betalingsfil informasjon fra ulike felt, se oversikten nedenfor.
| Adressetype* | Generell | Adressetype* | Betaling |
| Gateadresse | Maks 35 tegn og 1 linje | Gateadresse | Maks 35 tegn og 1 linje |
| Land* | Landkode | Land* | Landkode |
| Postnummer | Blir ikke med i betalingsfil | Postnummer | Maks 15 tegn |
| Poststed | Blir ikke med i betalingsfil | Poststed | Maks 35 tegn |
- Bank : Benyttes dersom det er behov for ekstra informasjon til bank, f.eks. ved utenlandsk bank. Ved Generell adresse + Bankadresse til utlandet, henter betalingsfil informasjon fra ulike felt, se oversikten nedenfor.
| Adressetype* | Generell | Adressetype* | Bank |
| Gateadresse | Maks 35 tegn og 1 linje | Gateadresse | Maks 35 tegn og 1 linje |
| Land* | Landkode | Land* | Landkode |
| Postnummer | Maks 15 tegn | Postnummer | Blir ikke med i betalingsfil |
| Poststed | Maks 35 tegn | Poststed | Blir ikke med i betalingsfil |
- Faktura : Benyttes ikke for leverandør
- Levering : Benyttes ikke for leverandør
- Purre : Benyttes ikke for leverandør
Alle adresser skal legges inn på samme linje, linjeskift medfører at tegnbegrensningen brukes opp på mellomrom.
Adressekombinasjoner ved mellombank
For betalinger med mellombank er det er vanlig å bruke kombinasjonen generell adresse + bankadresse, der man fyller inn mellombankens adresse i bankadressen. Da må bankkonto og clearingkodens land være lik bankadressens land.
Et eksempel er generell adresse i Elfenbenskysten og bankadresse i USA, krever at bankadressens land er lik landet bankkonto og clearingkoden tilhører.
Fane Faktura
Valuta, avgiftskode, avgiftssystem og betalingsbetingelser hentes fra leverandørgruppen.
Valuta
Ved opprettelse av norske leverandører er det normalt ikke
nødvendig å gjøre endringer.
For utenlandske leverandører kan valuta tilpasses.
Betaling til utlandet krever lik betalingsvaluta på leverandør og faktura. Vurder flere leverandører dersom dere har ulike valutabetalinger til samme leverandør.
Fast
Hake for fast overstyrer verdier på fakturaen.
Oppgaveplikt
Leverandører som merkes på grunn av opplysningsplikt i forbindelse med selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted eller opphavsmann til åndsverk, velges Bekreftet oppgaveplikt under Oppgaveplikt. Dette sørger for riktig rapportering til Skatteetaten.
Fane Betaling
Betalingsmetode
Betalingsmetode skal være IP offentlig (Interpay).
Betalingsmottaker
Dersom fakturaen skal betales til en annen enn den som sender faktura, for eksempel et factoringfirma, må du registrere bankkonto 00000000019 i feltet Bankkonto.
Bankkonto
For norske og utenlandske leverandører registreres bankkonto i feltet Bankkonto. IBAN skal ikke registreres i bankkontofeltet.
IBAN og Swift
IBAN og Swift utfylles for leverandører som benytter dette, IBAN legges inn i IBAN-feltet og Swift/BIC registreres i feltet Swift. Små bokstaver og mellomrom skal ikke brukes.
Clearingkode
Clearingkode utfylles for leverandører som benytter dette.
Fane Relasjoner
Valutadokumentasjonskoder (VALDOK)
Relasjonen “Valutadokumentasjonskoder (VALDOK)” angir hvilken kode som skal legges til faktura ved import. Denne relasjonen gjelder utenlandske leverandører hvor valutadokumentasjonskode er nødvendig/et krav. Se forklaring og gyldige koder hos skatteetaten.
Purchase order format (IOFORMAT)
Relasjon «Purchase order format (IOFORMAT)» med ulike relasjonsverdier angir hvilket format en innkjøpsordre skal sendes i til leverandøren.
For mer informasjon, se veiledning Aktivere leverandør for innkjøp.
Fritekstleverandør (FRITEKSTLEV)
Relasjonen “Fritekstleverandør (FRITEKSTLEV)” angir om leverandøren ligger tilgjengelig for fritekstbestilling. For mer informasjon, se veiledning Aktivere leverandør for innkjøp.
Fane Handlingsoversikt
I fane Handlingsoversikt registrerer dere ingenting.
Fane Contract E-Proc
Det vil kun være ved oppsett for varekatalog (innkjøp) at det er behov for å fylle inn noe i denne fanen.
For mer informasjon, se veiledning Oppsett varekatalog.
Eksempler på hvordan en leverandør kan registreres
Utenlandsk leverandør med IBAN nummer:
- Fane Leverandør: Landkode = mottakerland
- Fane Kontaktinformasjon: Generell adresse = utenlandsk land, utenlandsk adresse, poststed og postnummer
- Fane Betaling: IBAN og Swift
| Leverandør | Kontaktinformasjon | Betaling | Relasjoner |
|---|---|---|---|
| Levgrp utland | Generell: | IBAN | Valdok |
| Land utland | Land utland | SWIFT (BIC) | |
| Søkenavn | Gateadresse | ||
| Deres ref | Poststed | ||
| Kommentarer | Postnummer |
Utenlandsk leverandør med utenlandsk bankkonto:
- Fane Leverandør: Landkode = mottakerland
- Fane Kontaktinformasjon: Generell adresse = utenlandsk land, utenlandsk adresse, poststed og postnummer
- Fane Betaling: Bankkonto, Swift, Clearingkode
| Leverandør | Kontaktinformasjon | Betaling | Relasjoner |
|---|---|---|---|
| Levgrp utland | Generell: | Bankkonto | Valdok |
| Land utland | Land utland | SWIFT (BIC) | |
| Søkenavn | Gateadresse | Clearingkode | |
| Deres ref | Poststed | ||
| Kommentarer | Postnummer |
Utenlandsk leverandør USA med betaling i USD (eller annen valuta):
- Fane Leverandør: Landkode = USA
- Fane Kontaktinformasjon: Generell adresse = land USA, utenlandsk adresse, poststed og postnummer
- Fane Betaling: Bankkonto, Swift, Clearingkode (dersom annen valuta er det uten clearingkode)
| Leverandør | Kontaktinformasjon | Betaling | Relasjoner |
|---|---|---|---|
| Levgrp utland | Generell: | Bankkonto | Valdok |
| Land USA | Land USA | SWIFT (BIC) | |
| Søkenavn | Gateadresse | Clearingkode | |
| Deres ref | Poststed | (Ingen clearingkode om valuta ulik USD) | |
| Kommentarer | Postnummer |
Utenlandsk leverandør Canada med betaling i CAD (eller annen valuta):
- Fane Leverandør: Landkode = USA
- Fane Kontaktinformasjon: Generell adresse = land USA, utenlandsk adresse, poststed og postnummer
- Fane Betaling: Bankkonto, Swift, Clearingkode (dersom annen valuta er det uten clearingkode)
| Leverandør | Kontaktinformasjon | Betaling | Relasjoner |
|---|---|---|---|
| Levgrp utland | Generell: | Bankkonto | Valdok |
| Land USA | Land USA | SWIFT (BIC) | |
| Søkenavn | Gateadresse | Clearingkode | |
| Deres ref | Poststed | (Ingen clearingkode om valuta ulik USD) | |
| Kommentarer | Postnummer |
Utenlandsk leverandør Canada med betaling i CAD (eller annen valuta):
- Fane Leverandør: Landkode = Canada
- Fane Kontaktinformasjon: Generell adresse = land Canada, utenlandsk adresse, poststed og postnummer
- Fane Betaling: Bankkonto, Clearingkode (dersom annen valuta er det uten clearingkode med SWIFT)
| Leverandør | Kontaktinformasjon | Betaling | Relasjoner |
|---|---|---|---|
| Levgrp utland | Generell: | Bankkonto | Valdok |
| Land Canada | Land Canada | Clearingkode | |
| Søkenavn | Gateadresse | (Ingen clearingkode, men Swift om valuta ulik CAD) | |
| Deres ref | Poststed | ||
| Kommentarer | Postnummer |
Utenlandsk leverandør med norsk bankkonto:
- Fane Leverandør: Landkode = Norge
- Fane Kontaktinformasjon: Generell adresse = land Norge, adresse, poststed og postnummer
- Fane Betaling: norsk bankkonto
| Leverandør | Kontaktinformasjon | Betaling |
|---|---|---|
| Levgrp utland | Generell: | Bankkonto |
| Land Norge | Land Norge | |
| Søkenavn | Gateadresse | |
| Deres ref | Poststed | |
| Kommentarer | Postnummer 0000 |
Norsk leverandør med utenlandsk bankkonto:
- Fane Leverandør: Landkode = Det landet der bankkontoen er opprettet
- Fane Kontaktinformasjon: Generell adresse = land må være det samme som bankkontoen tilhører adresse, poststed og postnummer
- Fane Betaling: IBAN og Swift
| Leverandør | Kontaktinformasjon | Betaling | Relasjoner |
|---|---|---|---|
| Levgrp utland | Generell: | IBAN | Valdok |
| Land Danmark | Land Danmark | SWIFT (BIC) | |
| Søkenavn | Gateadresse | ||
| Deres ref | Poststed | ||
| Kommentarer | Postnummer 0000 |
Norsk leverandør/bankkonto, men utenlandsk valuta (EUR):
- Fane Leverandør: Landkode = Norge
- Fane Kontaktinformasjon: Generell adresse = land Norge, norsk adresse, poststed og postnummer
- Fane Faktura: Valuta = utenlandsk valuta
- Fane Betaling: IBAN og Swift.
| Leverandør | Kontaktinformasjon | Faktura | Betaling | Relasjoner |
|---|---|---|---|---|
| Levgrp Innland | Generell: | Valuta ulik NOK | IBAN | Valdok |
| Land Norge | Land Norge | SWIFT (BIC) | ||
| Søkenavn | Gateadresse | |||
| Deres ref | Poststed | |||
| Kommentarer | Postnummer |
Utenlandsk leverandør med mellombank, feks Kenya med mellombank USA:
- Fane Leverandør: Landkode = Kenya
- Fane Kontaktinformasjon: Generell adresse = land Kenya, adresse og postnummer i dette landet. Bankadresse = land USA, adresse USA.
- Fane Betaling: Bankkonto, Clearingkode og Swift fra USA.
| Leverandør | Kontaktinformasjon | Betaling | Relasjoner |
|---|---|---|---|
| Levgrp utland | Generell: | Bankkonto | Valdok |
| Land Kenya | Land Kenya | SWIFT (BIC) | |
| Søkenavn | Gateadresse | Clearingkode likt land fra bankadresse | |
| Deres ref | Poststed | ||
| Kommentarer | Postnummer | ||
| Bank: | |||
| Land USA | |||
| Gateadresse |
*Om du skal ha med informasjon for videresending fra mellombank kan dette feks legges til i generell adresse-feltet eller tekstfeltet på bilaget.
Finansiell betaling innland - leverandørgruppe 19 bankvirksomhet:
- Fane Leverandør: Landkode = Norge, leverandørgruppe = 19
- Fane Kontaktinformasjon: Generell adresse = Land Norge, adresse, poststed og postnummer
- Fane Betaling: Bankkonto
| Leverandør | Kontaktinformasjon | Betaling |
|---|---|---|
| Levgrp 19 Bankvirksomhet | Generell: | Bankkonto |
| Land Norge | Land Norge | |
| Søkenavn | Gateadresse | |
| Deres ref | Poststed | |
| Kommentarer | Postnummer |
Finansiell betaling utland - leverandørgruppe 19 bankvirksomhet:
- Fane Leverandør: Landkode = USA, leverandørgruppe = 19
- Fane Kontaktinformasjon: Generell adresse = Land USA, adresse, poststed og postnummer i dette landet. Bankadresse = land USA, adresse USA
- Fane Betaling: Bankkonto, Clearingkode og Swift USA
| Leverandør | Kontaktinformasjon | Betaling | Relasjoner |
|---|---|---|---|
| Levgrp 19 | Generell: | Bankkonto | Valdok |
| Land utland | Land utland | SWIFT (BIC) | |
| Søkenavn | Gateadresse | Clearingkode likt land fra bankadresse | |
| Deres ref | Poststed | ||
| Kommentarer | Postnummer | ||
| Bank: | |||
| Land USA | |||
| Gateadresse |
Vi tar forbehold om at kombinasjonene kan variere mellom banker og land, eksemplene er veiledende. Ved eventuelle spørsmål om betalingsoppsett kan dere kontakte oss via Kundesenter på nett eller på e-post til [email protected].
Spesialtegn på unngås
Vær oppmerksom på at spesialtegn som \ (backslash), ! (utropstegn), | (stople), ; (kolon), ~ (tilde), @ (alfakrøll), £ (pundtegn), $ (dollartegn), ´ (fnutt), ’ (apostrof), " (dobbel apostrof), > < (krokkodilletegn) kan gi avvisning av betalingsfil. Enkelte asiatiske land krever at &-tegn skrives som «and». Dersom gatenavn for eksempel skrives Allee´n, bør man heller skrive Alleen. £ og $ bør i tekstfelt skrives som tekst i stedet for tegn.
Meldingsformat
Det er begrensninger på antall tegn i betalingsinformasjonen på faktura som blir med i betalingsfilen til bank. Oversikten under viser antall tegn som er mulig i Unit4 og hva som er maks antall tegn i betalingsfilen til bank. Det er viktig å ikke registrere flere tegn enn det som er tillatt antall tegn i betalingsformatet. Dette er for å unngå at betalingen blir avvist, mottaker returnerer beløp, eller at betalingsfilen ikke blir produsert.
| Unit4 ERP | Betalingsfil |
|---|---|
| Leverandørnavn - 255 tegn | 70 tegn |
| Adresse – 160 tegn | 35 tegn (kun 1 linje uten linjeskift) |
| Postnummer – 15 tegn | 16 tegn |
| Poststed – 40 tegn | 35 tegn |
| Land – 25 tegn | Tosifret landkode |
| Bankkonto (BBAN)– 35 tegn | 34 tegn |
| IBAN nummer – 34 tegn | Valideres |
| Swift – 11 tegn | Valideres |
| Clearingkode – mer enn 4 tegn | Valideres |
Vi tar forbehold om maks antall tegn kan endres i regnskapssystemet og bankene.
Lagre leverandør
Når du er ferdig med å registrere opplysningene på leverandøren klikker du på Lagre.
Trykk deg gjennom de ulike bekreftelsene som kommer opp ved å klikke på OK.
Du skal ikke benytte manuell nummerering. Leverandørnummer blir tildelt automatisk ved lagring.
Du får en bekreftelse og leverandøren blir tildelt et leverandørnummer.
Administrere eksisterende leverandør
Du kan redigere opplysningene på en leverandør etter at den er opprettet.
Når du skal endre opplysninger eller status på en leverandør, må du først søke opp leverandøren.
Dette gjøres i feltet Oppslag ved å enten skrive inn navnet direkte, eller trykke på boksen med de tre prikkene for et mer detaljert søk. For nærmere beskrivelse av hvordan å søke, se Kontroller om leverandør allerede er opprettet.
Når du har utført de endringene du ønsker, trykker du på Lagre.
Vær oppmerksom på at organisasjonsnummer ikke skal endres på en
leverandør.
Dersom organisasjonsnummer er slettet i Brønnøysundregisteret skal
leverandøren sperres, og ny leverandør opprettes.
Sperre eller åpne en leverandør
Dersom du skal sperre eller parkere en leverandør, gå til fanen Betaling.
Klikk på rullegardinmenyen under Status, og endre til Sperret (C) eller Parkert (P).
Avslutt med å klikke på Lagre.
Er leverandøren sperret vil vi ikke kunne remittere
leverandøren, eller foreta manuell utligning.
Er leverandøren parkert vil vi ikke kunne remittere
leverandøren.
Sjekk alltid om det finnes åpne transaksjoner på leverandøren før du sperrer eller parkerer. Dersom du sperrer eller parkerer vil disse bli forkastet ved remittering.
Det er ikke mulig å sperre en leverandør for registrering av leverandøropplysninger eller å slette en leverandør.
Du kan åpne en leverandør som er sperret eller parkert ved å endre status til Aktiv (N).
Vask av leverandørregisteret
Leverandører uten aktivitet de siste 720 dager bør stenges (status C). Rapport for stenging og oversikt over leverandører som er stengt kan bestilles som en del av halvårskontroll (9.2 Halvårskontroll – hjelp til interne kontroller | DFØ).
Opprette betalingsmottaker
Dersom fakturaene skal betales til en annen enn den som sender fakturaen, for eksempel et faktoringselskap, må du opprette en betalingsmottaker som knyttes opp mot leverandøren i leverandørregisteret.
Menyen for opprettelse av betalingsmottaker finner du to steder:
Under Regnskap - Leverandørreskontro - Leverandørinformasjon - Betalingsmottaker:
Under Innkjøp - Leverandørinformasjon - Betalingsmottaker:
Fane Betalingsmottaker
ID for betalingsmottaker
I feltet ID for betalingsmottaker legger du inn en alfanumerisk kode (navn eller nummer) for betalingsmottakeren. ID’en kan være max 8 tegn.
Navn på betalingsmottaker
I Feltet Navn på betalingsmottaker legger du inn det fulle navnet på betalingsmottakeren. Vi anbefales å legge inn kontonummeret i parentes bak navnet. Dette for å gjøre det enklere å velge riktig betalingsmottaker når den skal knyttes mot leverandør.
Landkode
Legg inn landet til betalingsmottakeren i feltet Landkode. Du kan søke ved å enten begynne å skrive navnet på landet, eller trykke "Space" på tastaturet for å få opp alle alternativene.
Valuta
Velg valuta betalingen til betalingsmottaker skal betales i feltet Valuta. Denne overstyrer valuta som ligger registrert på leverandør. Du kan søke ved å enten begynne å skrive navnet på valuta, eller trykke "Space" på tastaturet for å få opp alle alternativene.
Bankgiro
I feltet Bankgiro legger du inn bankkontonummeret til betalingsmottakeren (husk å endre bankkonto på leverandøren til 00000000019).
Fane Kontaktinformasjon
For å registrere adresse, trykk på Legg til.
Adressetype
Velg adressetype Generell adresse i feltet Adressetype.
Gareadresse
Skriv inn adressen til betalingsmottakeren i feltet Gateadresse.
Land
Legg inn landet til betalingsmottakeren i feltet Land. Du kan søke ved å enten begynne å skrive navnet på landet, eller trykke "Space" på tastaturet for å få opp alle alternativene.
Postnummer
Legg inn postnummeret som hører til adressen til betalingsmottakeren.
De resterende feltene er ikke nødvendig å fylle ut.
Vær oppmerksom på at dersom betalingsmottaker endres, slettes eller legge til på en leverandør etter at bilaget er bokført, må det også korrigeres på åpne poster i leverandørreskontroen. Dette gjelder kun de postene som ikke er oversendt til bank.
Endringen gjøres under menypunktet Leverandørreskonto – Betalinger – Ajourhold åpne poster i Unit4 ERP desktop.
