Instruksjonsfilmer for innkjøp og faktura

Her finner du en oversikt over tilgjengelige instruksjonsfilmer for innkjøp og faktura i Unit4 ERP.

Innkjøp
Startsiden for innkjøp
Innkjøpsforespørsel fra interne katalogartikler
Innkjøpsforespørsel fra nettbutikk
Opprette og behandle innkjøpsforespørsel
Innkjøpslister
Opprette butikkjøp
Etterregistrere innkjøpsordre
Godkjenne innkjøpsforespørsel
Manglende varemottak
Priskontroll
Varemottak fra menypunkt
Faktura
Vedlikehold elektronisk faktura
Oppgave til behandling
Attestere faktura
Fakturaadministrator og behandling av faktura
Poster til oppfølging
Godkjenne faktura
Manuell registrering av inngående faktura på flyt
Konteringsmal
Matching ordre og faktura
Sende leverandørfaktura på innkjøpsflyt
Manuell matching av innkjøpsordre
Periodisering
Periodisering
Spørringer
Spørring arbeidsflyt rekvisisjoner
Spørring arbeidsflyt inngående faktura
Brukerlogg arbeidsflyt
Brukeradministrasjon og fullmakter
Administrere fullmakter
Vikarfunksjonen - opprette, aktivere, endre og tildele vikar
Administrere overordnet
Oppsett i løsningen
Opprette UNSPSC koder
Opprette og administrere leverandører og aktivere leverandør for innkjøp
Kataloghåndtering
Skriftlige brukerveiledninger for innkjøp og faktura
Oppdatert: 18. desember 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.