DFØ
Denne spørringen gir et overblikk over hvordan faktura per leverandør blir matchet i løsningen og hvordan den blir behandlet i arbeidsflyt. Spørringen viser overordnet statistikk på stopp og autogodkjenning i henhold til ordre på faktura per leverandør.
Denne spørringen gir en oversikt over leverandørfakturaer som krever manuell behandling i en gitt periode. Spørringen er et godt utgangspunkt i arbeidet med å få leverandører til å forbedre fakturakvaliteten.
Vi jobber hele tiden med å forbedre våre tjenester. Under finner du en oversikt over planlagt eller igangsatt utvikling som gjelder regnskapstjenestene.
Å benytte alternativet innkjøpsplan vil si at dere på forhånd har fått godkjent et budsjett med en begrenset gyldighetsperiode, som navngitte rekvirenter eller innkjøpere får lov til å opprette innkjøpsforespørsler mot. Planen skal i tillegg definere leverandør(er) som dere kan benytte.
Her finner du skjema for hjelp til kontering av SPK-faktura og resultatføring. Hjelpeskjemaet er tilpasset bruttobudsjetterte virksomheter.
Vi fortsetter utrullingen av ny løsning for chatbot. Den nye løsningen vil også være tilgjengelig i DFØ-appen fra 1. april.
Rutinen beskriver hvordan virksomheten skal korrigere feil i tidligere års regnskap.
Rutinen skal sikre kontroll av eksistens og korrekt verdi av bokførte anleggsmidler.
Rapporten for automatisk ompostering av MVA til oppgjørskonto (DFOMVAOP) er nå tilgjengelig i Unit4 ERP. Rapporten gir en oversikt over transaksjoner som ligger på MVA-kontoer, og kan brukes for å overføre saldo til oppgjørskonto.
Ved periodeavslutningen for hver termin/hvert kvartal skal du tømme saldo på MVA-kontoer til oppgjørskonto. Rapporten DFOMVAOP - MVA til oppgjørskonto gir et forslag til postering, som du deretter kan kjøre med bokføring. I denne brukerveiledningen forklarer vi hvordan du bruker rapporten.