Leverandørfaktura import og distribusjon

Spørringen ligger under menypunktet Rapporter – Rapporter på tvers av firmaer – Globale rapporter – Fakturastatistikk.

Om spørringen

Spørringen gir en oversikt over hvor ofte en leverandør sender leverandørfakturaer som krever manuell behandling. For en gitt leverandør viser den antall fakturaer, og hvor mange av disse som er sendt henholdsvis som EHF og papir. 

Hvilke roller har tilgang til spørringen?

For å få tilgang til spørringen må du ha en av rollene Fakturaadministrator, Innkjøpsadministrator, eller Rapporter innkjøp og faktura. 

Bruk av spørringen

Spørringen lar deg søke per periode, du kan velge hvilken under «Utvalgskriterier». 

Du kan avgrense søket ytterligere ved å legge inn søkekriterier i de ulike feltene under «Resultat» og velge Søk. 

Den første linjen viser totalen for alle leverandører. 

Forklaringer til kolonnene

Antall faktura

Totalt antall fakturaer per leverandør (første linje viser totalt for alle leverandører). 

Stopp i VEF

Viser hvor mange fakturaer som stopper for manuell håndtering i VEF (Vedlikehold Elektronisk faktura). 

Antall EHF

Antall fakturaer mottatt som EHF. 

Antall Skannet

Antall skannede fakturaer. 

Stopp leverandørinfo

Leverandøren er ikke registrert i leverandørregisteret. 

Stopp duplikat leverandør

Oppslag mot leverandørregisteret ga mer enn ett treff. 

Stopp referanse

Fant ikke gyldig attestant fra fakturafeltet 'Deres referanse'. 

Stopp duplikat faktura

Stoppet på grunn av duplikat fakturanummer. 

Stopp forkontroll

Fakturaer som har stoppet i forkontroll på flyt basert på virksomhetens stoppkriterier. 

Distribuert direkte

Fakturaer som har blitt sendt på flyt til attestant uten manuell håndtering. 

Distribuert direkte %

Prosentandel fakturaer som har blitt distribuert direkte til attestant.