Sikre at alle innkommende fakturaer blir behandlet og registrert i regnskapet innenfor de fastsatte tidsfrister og at opplysningene i leverandørregisteret legges inn fullstendig og korrekt. Rutinen gjelder kun virksomheter som ikke har SAP
| Utføres av | Oppgave – handling |
| Kunde | Den ansatte fyller ut skjema for refusjon av utlegg. Skjemaet skal fylles ut elektronisk og det skal inneholde bestillerreferanse. Last ned skjema i excel-format. |
| Vedlegg: Originale vedlegg legges ved refusjonsskjema. Merk alle vedlegg med navn. | |
|
Skjema for refusjon av utlegg skal sammen med vedlegg sendes til: Virksomhetens navn |