Rapporter som skal benyttes ved halvårlig kontroll av tilganger og oppsett i økonomisystemene er lagt på DFØ Fildel.
Det er virksomhetens ansvar at kontrollen utføres og dokumenteres. Riksrevisjonen har stor oppmerksomhet på interne kontroller og kan etterspørre denne dokumentasjonen.
Rutine 9.2 halvårlige kontroller – hjelp til intern kontroll og tilhørende skjema er oppdatert.
Vi anbefaler at dere bruker rutinen som veiledning for kontrollen, og at skjema og annen grunnlagsdokumentasjon for kontrollene oppbevares av virksomheten.
DFØ skal bare ha tilbakemelding ved behov for endringer. Endringer meldes inn i henhold til rutinen.