Rapporter som skal benyttes ved halvårlige kontroller av tilganger og oppsett i økonomisystemene er lagt på DFØ Fildel.
Det er virksomhetens ansvar at kontrollene utføres og dokumenteres. Riksrevisjon har stor oppmerksomhet på interne kontroller og kan etterspørre denne dokumentasjonen.
Rutine 9.2 Halvårskontroll – hjelp til interne kontroller og tilhørende skjema er oppdatert.
Vi anbefaler at dere bruker rutinen som veiledning for kontrollen, og at skjema og annen grunnlagsdokumentasjon for kontrollene oppbevares av virksomheten. DFØ skal bare ha tilbakemelding ved behov for endringer. Endringene meldes inn i henhold til rutine.
Nytt for kunder med Grunntjenestemodell:
Tidligere år har oversikt over åpne poster på kunde- og leverandørreskontro, blitt oversendt dere hvert halvår per e-post. Disse er nå lagt på DFØ Fildel sammen med øvrige dokumenter og lagt til som nytt punkt i sjekklisten for halvårskontroller.