Rapportene som skal benyttes ved halvårlig kontroll av tilganger og oppsett i Unit4 ERP er lagt på DFØ Fildel.
Det er virksomhetens ansvar at kontrollene blir utført og dokumentert. Riksrevisjonen har stor oppmerksomhet på interne kontroller og kan etterspørre denne dokumentasjonen.
Rutine 9.2 Halvårskontroll – hjelp til interne kontroller og tilhørende skjema er oppdatert.
Vi anbefaler at dere bruker rutinen som en veiledning for kontrollen, og at skjemaene og annen grunnlagsdokumentasjon for kontrollene blir oppbevart av dere. Vi skal bare ha tilbakemelding hvis det er behov for endringer, noe dere melder til oss som vanlig via Kundesenter på nett eller på e-post til regnskap@dfo.no.