Send en faktura til våre kunder

Slik sender du elektroniske fakturaer og papirfakturaer til kunder av DFØ.

Oppdatert

Du kan ikke sende faktura på e-post

Du må sende fakturaer som elektronisk faktura eller på papir i posten. 

Sende elektronisk faktura (EHF)

I avtaler som inngås etter 1. juli 2012 skal statlige virksomheter kreve at leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i “elektronisk handelsformat” (EHF). Utenlandske leverandører skal bruke standarden PEPPOL BIS.

Den elektroniske fakturaadressen er lik organisasjonsnummeret til virksomheten du skal sende fakturaen til. Er du usikker på adressen til virksomheten, kan du slå opp i ELMA-registeret, hvor alle virksomheter som kan motta EHF er registrert.

    • Du må inngå avtale med et aksesspunkt. Aksesspunktet er en transportformidler av filer fra en utsteder til en mottaker. 
    • Du må produsere fakturaer i elektronisk handelsformat (EHF) på en av tre måter: 
      • i et eget fakturasystem
      • gjennom formidlingstjenester som er knyttet til aksesspunktet
      • bruke en nettbasert fakturaportal 
  • Det finnes mange felter i EHF som leverandører kan benytte. Her er en beskrivelse av de vi bruker, hvilken tagg det skal være, og hvordan slike referanser kan se ut for våre kunder. 

    Deres ref / bestillerreferanse 

    Kjøperens referanse skal oppgis ved bestilling og returneres på faktura. 

    • Referansen skal legges i taggen: AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID 
    • Eksempel på referanser: 1460ABCD eller  3260TRKNU eller 4040TK

    Kundens bestillingsnummer eller kontraktsnummer 

    Hvis dere er tilknyttet e-handelsplattformen og mottar elektroniske bestillinger derfra, er bestillingsnummer påført bestillingen.

    Hvis ikke, skal kundens bestillingsnummer legges i taggen: 

    • Invoice/OrderReference/ID  
    • Eksempel på bestillingsnummer: 12AB123456 eller 121S123456 eller 12A7123456

    Ved kontraktskjøp (for eksempel husleie), så skal kontraktsnummer legges i taggen: 

    • Invoice/OrderReference/ID  
    • Eksempel på kontraktsnummer: CM1234 eller CM0006

    Leverandørens ordrenummer 

    Leverandørens ordrenummer skal legges i taggen: 

    • Invoice/AdditionalDocumentReference/ID

    Hvis eksternt vedlegg og ordrenummer forekommer, skal feltet være med på to forekomster med ulik dokumenttype.

    Rammeavtalenummer 

    Rammeavtalenummer kan legges i taggen: 

    • Invoice/ContractDocumentReference/ID

    Vedlegg 

    Eventuelle vedlegg til faktura eller kreditnota skal være i PDF-format. Embedded vedlegg må også være i PDF.

  • Hvis det er feil i innlesing av en faktura eller kreditnota i våre systemer, får du en e-post med feilmeldingene og hva du må gjøre. Når du har rettet opp feilen, sender du fakturaen eller kreditnotaen på nytt. Send en beskjed til elfak@dfo.no når du har sendt en ny fil, slik at vi kan følge den opp. 

    Du kan teste filene før du sender dem.

​Betalingsfrist​

I Statens standardavtaler (SSA) brukes 30 dagers betalingsfrist. 

Virksomheten og leverandøren kan avtale betalingsfrister som avviker fra anbefalingen på 30 dager.

Sende papirfaktura 

Skal du sende en papirfaktura i posten til en av våre kunder, er dette fakturaadressen: 

Virksomhetens navn 
Fakturamottak DFØ 
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Fire kunder har egne adresser 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Fakturamottak DFØ 
Postboks 4738 Torgarden
7468 Trondheim

Skatteetaten 
Fakturamottak DFØ 
Postboks 4731 Torgarden
7468 Trondheim

Domstolene i Norge
Fakturamottak DFØ  
Postboks 4716 Torgarden
7468 Trondheim

Kriminalomsorgsdirektoratet  
Fakturamottak DFØ 
Postboks 4721 Torgarden
7468 Trondheim

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på

Fant du det du lette etter?