2017 startet ikke som planlagt for satsingsområdet rådgivning. Nøkkeltall for måloppnåelse lyste rødt. Ledelsen iverksatte tiltak etter 1. tertial.

Etter 2. tertial hadde DM klart å ta igjen etterslepet og holde planen for dokumentasjon og reduksjon av miljøavtrykk. Men nå lyste nøkkeltall for kostnader, bevilgningskontroll og produktivitet rødt. Ledelsen iverksatte nye tiltak.

Tiltakene hadde ønsket effekt. Ved årets slutt hadde DM klart å nå de viktigste målene i virksomhetsplanen.  Kostnadene ble redusert slik at utgiftene ble holdt innenfor bevilgede rammer. Kun nøkkeltall for produktivitet lyste rødt ved årets slutt.

Status etter 1.tertial

Oppstarten av 2017 gikk som forventet på de fleste områder, men nøkkeltall for måloppnåelse lyste rødt. Det var gjennomført langt færre rådgivningsprosjekter enn planlagt. Noen prosjekter kom sent i gang og andre var mer kompliserte enn forutsatt. Det var også bemanningsutfordringer internt på grunn av sykdom og permisjoner. Det var stor risiko for at DM ikke ville klare årets mål for dokumentasjon og reduksjon av miljøavtrykk. På grunn av lavere aktivitetsnivå var kostnadene under budsjett. Ledelsen mente det var nødvendig med tiltak for å sikre god måloppnåelse i 2017.

Tabellen viser oppsummering av status etter 1.tertial:

Ledelsen besluttet foreløpig å opprettholde planlagt aktivitetsnivå på alle fagområder, og samtidig øke innsatsen på rådgivning for å ta igjen etterslepet, og å holde opprinnelig plan for 2.tertial. For å sikre tilstrekkelig kapasitet til dette valgte ledergruppen å leie inn konsulenter og å bruke overtid som virkemiddel. Ledelsen var klar over at dette ville øke kostnadene utover budsjett for 2.tertial, og at det kunne få konsekvenser for andre planlagte aktiviteter fremover.

Status etter 2.tertial

Etter 2.tertial var DM nesten ajour med rådgivning for dokumentasjon og reduksjon av miljøavtrykk. For de andre områdene var resultatene også gode. Det periodiserte regnskapet viste kostnadene for gjennomført aktivitet. Nøkkeltall for kostnader, bevilgningskontroll og produktivitet lyste rødt. Kostnadene var langt over budsjett på grunn av konsulentbruk, leie av utstyr og overtid. Både kostnad og timeforbruk i rådgivningsprosjektene var høyere enn budsjettert.  Kontantprognosen for året viste merforbruk. Ledelsen måtte iverksette tiltak for å redusere kostnader slik at utgiftene ikke oversteg bevilgningen.

Tabellen viser oppsummering av status etter 2.tertial:

Ledelsen besluttet å begrense konsulentbruk og overtid til et minimum for å redusere kostnadene ut året. Ledelsen ønsket fortsatt å prioritere rådgivning og besluttet å opprettholde planlagt aktivitetsnivå i 3.tertial. Dokumentasjon av miljøavtrykk skulle prioriteres fremfor reduksjon. Aktivitetsnivået på andre områder ble redusert slik at egne ansatte kunne erstatte konsulenter i rådgivningsprosjektene. Planlagt konsulentbruk til app-utvikling i 3.tertial ble også stoppet og dette arbeidet ble utsatt til 2018.

Årets resultater og ressursbruk

2017 startet ikke som planlagt for satsingsområdet rådgivning. Nøkkeltall for måloppnåelse lyste rødt. Det var stor risiko for manglende måloppnåelse ved årets slutt.  Ledelsen iverksatte tiltak etter 1.tertial.

Etter 2. tertial hadde DM klart å ta igjen etterslepet og holdt planen for dokumentasjon og reduksjon av miljøavtrykk. Men nå lyste nøkkeltall for kostnader, bevilgningskontroll og produktivitet rødt. Det var stor risiko for kostnadsoverskridelser, merforbruk og dårligere produktivitet enn forutsatt i budsjettet. Ledelsen iverksatte nye tiltak.

Tiltakene hadde ønsket effekt. Ledelsen klarte å justere målsettinger og ressursbruk underveis i 2017. De viktigste målene i virksomhetsplanen ble nådd, og kostnadene ble redusert slik at utgiftene var innenfor bevilgningen. Kun nøkkeltall for produktivitet lyste rødt ved årets slutt.

Tabellen viser status per nøkkeltall for 2017: